
第一部分:部門概況
一、基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置
自治區(qū)特種設(shè)備檢驗(yàn)研究院為廣西壯族自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局直屬,、具有獨(dú)立法人資格正處級從事生產(chǎn)經(jīng)營活動的自收自支事業(yè)單位,是廣西唯一經(jīng)國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局核準(zhǔn)的省級特種設(shè)備法定檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu),。自治區(qū)特種設(shè)備檢驗(yàn)研究院下設(shè)辦公室,、市場部、黨群工作部,、紀(jì)檢監(jiān)察室等22個部門,,以及柳州分院,、桂林分院,、梧州分院等12個市級分院,為全區(qū)特檢技術(shù)機(jī)構(gòu)的均衡發(fā)展和整體能力水平的提升奠定了良好基礎(chǔ),。
(二)主要職責(zé)
主要承擔(dān)全區(qū)鍋爐,、壓力容器、壓力管道,、電梯,、起重機(jī)械、大型游樂設(shè)施,、廠內(nèi)機(jī)動車輛及客運(yùn)索道等特種設(shè)備的法定檢驗(yàn),、檢測,以及節(jié)能測試,、科學(xué)研究,、許可鑒定評審、特種設(shè)備安全應(yīng)急指揮及事故調(diào)查處理,、作業(yè)人員的培訓(xùn)考核等工作,,負(fù)責(zé)為全區(qū)各級政府的特種設(shè)備安全監(jiān)察提供技術(shù)支撐,為特種設(shè)備相關(guān)單位提供技術(shù)支持,,服務(wù)廣西重大項(xiàng)目,、民生工程建設(shè)和石油煉化等廣西千億元產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
二,、人員構(gòu)成情況
自治區(qū)特種設(shè)備檢驗(yàn)研究院編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)198人,,其中:事業(yè)在職人數(shù)198人;退休人員53人,;聘用人員311人,。
第二部分:2016年部門預(yù)算、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報表說明
一、2016年收支總體情況
(一)收入預(yù)算說明,。
2016年收入總預(yù)算19,925.31 萬元,,同比增加2569.08萬元,同比14.8%增長 ,。
1. 一般公共預(yù)算撥款11,189.06 萬元,,同比增加 3891.06萬元,增長 53.32%,。其中:一般公共預(yù)算撥款為納入公共財政預(yù)算管理的非稅收入安排的資金,。
2. 未納入財政專戶管理的收入安排的資金6736.25萬元,同比減少 1638.42萬元,,下降 19.56 %,。
3. 上年結(jié)余收入2000萬元,同比增加316.44萬元,,增長18.8%,。其中:上年結(jié)余收入為其他結(jié)轉(zhuǎn)。
(二)支出預(yù)算說明
2016年支出總預(yù)算19925.31萬元,,基本支出1382.06 萬元占支出總預(yù)算6.94%,,同比增加236.99萬元,增長20.7%,;項(xiàng)目支出18543.25萬元,,占支出總預(yù)算93.06%,同比增加2332.09萬元,,增長14.39%,。
1、按支出功能分類科目劃分,,共分為三類,,其中:
一般公共服務(wù)支出19795.01萬元,占支出總預(yù)算99.34%,,同比增加2510.58萬元,,增長14.53%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出52.12萬元,,占支出總預(yù)算0.26% ,,同比增加23.4萬元,增長81.48%,;住房保障支出78.18萬元,,占支出總預(yù)算0.4%,同比增加35.1萬元,,增長81.48%,。
2,、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算,。
(1)基本支出預(yù)算
基本支出1382.06 萬元,,占支出總預(yù)算6.94%,同比增加236.99萬元,,增長20.7%,。其中:
工資福利支出預(yù)算901.7萬元,占支出總預(yù)算4.53%,,同比增加505.3萬元,,增長127.32%。
商品和服務(wù)支出預(yù)算369.6萬元,,占支出總預(yù)算1.85%,,同比減少240.51萬元,下降39.42%,。
對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算110.76萬元,,占支出總預(yù)算0.56%,同比減少27.53萬元,,下降19.91%,。
(2)項(xiàng)目支出預(yù)算
項(xiàng)目支出18543.25萬元,占支出總預(yù)算93.06%,。其中:一般公共預(yù)算撥款9989.42萬元;未納入財政專戶管理的收入安排的資金6553.83萬元,;上年結(jié)余收入安排2000萬元,。
二、2016年部門財政撥款支出預(yù)算情況
2016年度財政撥款支出11189.06萬元,,其中:基本支出1199.64萬元,, 項(xiàng)目支出9989.42萬元。具體支出預(yù)算如下:
事業(yè)運(yùn)行1069.34萬元,,全部是基本支出預(yù)算,。主要用于保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出。如根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費(fèi)支出,、按自治區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、水電費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出,。
質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督技術(shù)支持3938.12萬元,,全部是項(xiàng)目支出預(yù)算,。主要用于特種設(shè)備檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為完成各項(xiàng)特種設(shè)備檢驗(yàn)工作任務(wù)、保障特檢事業(yè)發(fā)展而發(fā)生的項(xiàng)目支出,;主要用于檢驗(yàn)檢測儀器設(shè)備購置,、科研、特種設(shè)備檢驗(yàn)成本等方面的支出,。
其他質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)支出6051.3萬元,,全部是項(xiàng)目支出預(yù)算。主要用于檢驗(yàn)檢測認(rèn)證高技術(shù)集聚區(qū)中心建設(shè),、事業(yè)單位在職人員績效工資,、事業(yè)單位聘用人員工資等項(xiàng)目支出。
事業(yè)單位醫(yī)療52.12萬元,,全部是基本支出預(yù)算,。是根據(jù)自治區(qū)統(tǒng)一規(guī)定,按事業(yè)單位在職職工工資總額的一定比例計繳的醫(yī)療保險,。
住房公積金78.18萬元,,全部是基本支出預(yù)算。是按照國家統(tǒng)一規(guī)定,,為特檢機(jī)構(gòu)在職職工計繳的住房公積金,。
四、2016年部門公共財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
(一)2016年全口徑部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況,。2016年安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算938.74萬元,,其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元,公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算136.12萬元,,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算459.83萬元,,公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算342.79萬元(未納入財政專戶管理的收入安排的資金342.79萬元)。
(二)2016年一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況,。2016年公共財政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算376.23萬元,,比2015年初預(yù)算389.01萬元減少12.78萬元,同比下降3.29%,。具體情況如下:
1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)2016年預(yù)算0萬元,,同比減少0萬元,增減0%,,因公出國(境)經(jīng)費(fèi)由主管部門統(tǒng)一編制部門預(yù)算,。
2.公務(wù)接待費(fèi)2016年預(yù)算86.06萬元,同比減少21.21萬元,,下降19.77%,,主要用于邀請國內(nèi)外各領(lǐng)域的專家和學(xué)者進(jìn)行檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)核準(zhǔn),國內(nèi)外檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)之間的相互學(xué)習(xí)和經(jīng)驗(yàn)交流,,質(zhì)檢總局及兄弟�,。ㄊ�,、自治區(qū))有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)來我區(qū)參加各類會議、重大活動和調(diào)研考察等公務(wù)活動的公務(wù)接待費(fèi)用以及開展檢驗(yàn)業(yè)務(wù)活動需要開支的業(yè)務(wù)接待費(fèi)用,。
3.公務(wù)用車費(fèi)2016年預(yù)算290.17萬元,,其中:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年預(yù)算290.17萬元,同比增加8.43萬元,,增長2.99%,,主要用于我院開展各項(xiàng)特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測過程中所需檢驗(yàn)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)以及車輛年審等支出,。公務(wù)用車購置費(fèi)2016年預(yù)算0萬元,,同比減少0萬元。
附件:
5.一般公共預(yù)算財政撥款支出表(分功能科目).xls