第一部分：部門概況
一,、基本情況
（一）機構設置情況
廣西特種設備檢驗研究院（以下簡稱“廣西特檢院”）系廣西質量技術監(jiān)督局直屬,、具有獨立法人資格的從事生產(chǎn)經(jīng)營活動的事業(yè)單位,，是廣西唯一經(jīng)國家質檢總局核準的省級綜合甲類特種設備檢驗檢測機構,、全區(qū)唯一的特種設備安全保障技術機構,。根據(jù)自治區(qū)機構編制委員會下發(fā)《關于整合全區(qū)質監(jiān)系統(tǒng)特種設備檢驗檢測機構的批復》（桂編〔2014〕63號），柳州市特種設備檢驗所等12個市級特種設備檢驗機構整合并入廣西壯族自治區(qū)特種設備檢驗研究院,，目前廣西特檢院設本部及12個分院,，統(tǒng)一編制部門預算。
（二）主要職責
主要承擔資質范圍內(nèi)特種設備的質量安全檢驗檢測和相關研究工作,，承擔特種設備事故調查技術分析,、節(jié)能測試、安全評估,、許可鑒定評審、人員培訓考核等工作,；接受委托提供相關設備的安全評估,、檢驗檢測等技術服務，以保安全為首要任務服務民生工程項目,，支持重點產(chǎn)業(yè)建設,，負責全區(qū)特種設備安全應急指揮及事故調查處理工作，服務“兩會一節(jié)”等重大活動,、節(jié)日期間轄區(qū)的特種設備安全,，為全區(qū)各級政府的特種設備安全監(jiān)察提供技術支撐,全力保障廣西特種設備安全。
二、人員構成
我院現(xiàn)有事業(yè)編制209個,，實有在編人員196人,，編外在職人員352人，編內(nèi)退休人員55人,。
第二部分：2017年部門預算,、“三公”經(jīng)費預算報表說明
一、2017年收支總體情況
（一）收入預算說明
2017年收入總預算21814.76萬元,，同比增加1889.45萬元,，增長9.48%。其中：
經(jīng)費撥款255.40萬元,。同比增加255.40萬元,，增長100%。
納入一般公共預算管理的非稅收入7119.03萬元,，同比減少4070.03萬元,，下降36.38%。
未納入財政專戶管理的資金12640.33萬元,，同比增加5904.08萬元,，增長87.65%。
上年結余1800萬元,，同比減少200萬元,，同比降低10%。
（二）支出預算說明
2017年支出總預算21814.76萬元,，基本支出預算1663.81萬元,，占支出總預算7.63%，同比增加281.75萬元,，增長20.39%,。項目支出預算20150.95萬元，占支出總預算92.37%,，同比增加1607.7萬元,，增長8.67%。
（1）,、按支出功能分類科目分,，共分4類，其中：
一般公共服務支出21431.23萬元,，占支出總預算98.24%,，同比增加1636.22萬元，增長7.63%,。
社會保障和就業(yè)支出223.73萬元,，占支出總預算1.03%,，同比增加223.73萬元，增長100%,。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出63.92萬元,，占支出總預算0.29%，同比增加11.8萬元,，增長18.46%,。
住房保障支出95.88萬元，占支出總預算0.44%,，同比增加17.7萬元,，同比增長18.46%。
（2）,、按支出結構分類劃分,，分為基本支出預算和項目支出預算。
基本支出預算,。
基本支出預算1663.81萬元,，占支出總預算7.63%，同比增加281.75萬元,，增長20.39%,。其中：
工資福利支出預算1103.47萬元，占基本支出預算66.32%,，同比增加201.77萬元,，增長22.38%。
商品和服務支出預算418.27萬元,，占基本支出預算25.14%,，同比增加48.67萬元，增長13.17%,。
對個人和家庭的補助支出預算142.07萬元,，占基本支出預算8.54%，同比增加31.31萬元,，同比增長28.27%,。
項目支出預算。
項目支出預算20150.95萬元,，占支出總預算92.37%,，同比增加1607.7萬元，增長8.67%,。
二,、一般公共預算說明
1,、收入預算說明
2017年一般公共預算收入預算7374.43萬元,，同比減少4070.03萬元,，下降34.09%。其中：經(jīng)費撥款255.4萬元,，同比增加255.4萬元,，同比增長100%。納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金7119.03萬元,，同比減少4070.03萬元,，下降36.38%。
2,、支出預算說明
2017年一般公共預算支出預算7374.43萬元,，基本支出預算799.03萬元，占支出總預算10.84%,，同比減少400.61萬元,。項目支出預算6575.40萬元，占支出總預算89.16%,，同比減少3414.02萬元,，下降34.18%。
（1）,、按支出功能分類科目分,，共分4類，其中：
一般公共服務支出7310.51萬元,，占支出總預算99.13%,，同比減少3748.25萬元，下降33.89%,。
社會保障和就業(yè)支出0萬元,，占支出總預算0%，同比減少0萬元,，下降0%,。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出63.92萬元，占支出總預算0.87%,，同比增加11.8萬元,。
住房保障支出0萬元，占支出總預算0%,，同比減少78.18萬元,。
（2）、按支出結構分類劃分,，分為基本支出預算和項目支出預算,。
基本支出預算。
基本支出預算799.03萬元,，占支出總預算10.84%,，同比減少400.61萬元,。其中：
工資福利支出預算799.03萬元，占基本支出預算100%,，同比增加79.75萬元,。
商品和服務支出預算0萬元，占基本支出預算0%,，同比減少369.60萬元,。
對個人和家庭的補助支出預算0萬元，占基本支出預算0%,，同比減少110.76萬元,。
項目支出預算。
項目支出預算6575.40萬元,，占支出總預算89.16%,，同比減少3414.02萬元，下降34.18%,。
三,、2017年部門 “三公”經(jīng)費預算情況
（一）2017年安排的“三公”經(jīng)費預算情況。2017年安排的“三公”經(jīng)費支出預算908.9萬元（全口徑）,，其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預算0萬元,，公務接待費支出預算89.67萬元，公務用車運行維護費支出預算475.34萬元,，公務用車購置費支出預算343.89萬元,。
（二）2017年公共財政資金安排的“三公”經(jīng)費預算情況。2017年公共財政資金安排的“三公”經(jīng)費支出預算119萬元,，比2016年預算376.23萬元減少257.23萬元,，同比下降68.37%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經(jīng)費2017年預算0萬元,，同比減少0萬元,，增減0%。
2.公務接待費2017年預算0萬元,，同比減少86.06萬元,，增減100%。
3.公務用車費2017年預算119萬元,，其中：公務用車運行維護費2017年預算119萬元,，同比減少171.17萬元，下降58.99%,，主要用于檢驗檢測過程中所需公務用車租用費,、燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費以及車輛年審等支出,。公務用車購置費2017年預算0萬元，同比減少0萬元,。
四、政府性基金預算說明
我院未編制政府性基金預算,。
五,、政府采購安排情況
2017年部門預算政府采購安排5,215.35萬元，其中：一般公共預算撥款1,617.72萬元,，未納入財政專戶管理的收入安排的資金1,797.63萬元,，上年結余收入1,800萬元；貨物類項目4,306.29萬元,，工程類項目96.67萬元,，服務類項目812.39萬元；集中采購5,215.35萬元,，分散采購0萬元,，詳見附表10。
六,、重點項目預算的績效目標
2017年實施預算績效管理的重點項目共2個,，項目總金額7,717.40萬元，一般公共預算撥款3,050.37萬元,，詳見附表9,。
七、國有資產(chǎn)占有情況
（1）基準日賬面數(shù),。在清查基準日國有資產(chǎn)總量賬面數(shù)為169,292,313.91元,，其中:資產(chǎn)總計為173,400,526.39元;負債總計賬面數(shù)為4,108,212.48元;凈資產(chǎn)總計賬面數(shù)為169,292,313.91元。
（2）清查變動數(shù),。經(jīng)清查,，在資產(chǎn)總計增加3,506,434.97元;負債總計減少104,135.32元;凈資產(chǎn)總額增加（或減少）0元。
（3）清查數(shù),。根據(jù)清查結果,，在清查基準日國有資產(chǎn)總量清查數(shù)為169,292,313.91元，其中資產(chǎn)總計清查數(shù)為176,906,961.36元;負債總計清查數(shù)為4,004,077.16元;凈資產(chǎn)總計清查數(shù)為169,292,313.91元,。
