第一部分：部門(mén)概況
一,、基本情況
（一）,、單位基本情況
廣西壯族自治區(qū)特種設(shè)備檢驗(yàn)研究院（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“廣西特檢院”）為廣西壯族自治區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局直屬、具有獨(dú)立法人資格的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)類(lèi)事業(yè)單位,，是廣西唯一經(jīng)國(guó)家質(zhì)檢總局核準(zhǔn)的省級(jí)綜合甲類(lèi)特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu),、全區(qū)唯一的特種設(shè)備安全保障技術(shù)機(jī)構(gòu).
1、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我院下設(shè)辦公室,、市場(chǎng)部,、黨群工作部、紀(jì)檢監(jiān)察室,、電梯事業(yè)一部,、電梯事業(yè)二部、起重機(jī)械與游樂(lè)設(shè)施事業(yè)部,、危險(xiǎn)化學(xué)品設(shè)備及國(guó)際戰(zhàn)略事業(yè)部等22個(gè)部門(mén),，以及柳州分院、桂林分院,、梧州分院等12個(gè)市級(jí)分院,。
2、部門(mén)基本職能
主要職能是：承擔(dān)全區(qū)鍋爐,、壓力容器,、壓力管道、電梯,、起重機(jī)械,、大型游樂(lè)設(shè)施、廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車(chē)輛及客運(yùn)索道等特種設(shè)備的法定檢驗(yàn),、檢測(cè),，以及節(jié)能測(cè)試、科學(xué)研究,、許可鑒定評(píng)審,、特種設(shè)備安全應(yīng)急指揮及事故調(diào)查處理、作業(yè)人員的培訓(xùn)考核等工作,，負(fù)責(zé)為全區(qū)各級(jí)政府的特種設(shè)備安全監(jiān)察提供技術(shù)支撐,，為特種設(shè)備相關(guān)單位提供技術(shù)支持。
3,、2018年主要工作任務(wù)
(1),、負(fù)責(zé)全區(qū)特種設(shè)備的法定檢驗(yàn)檢測(cè),，特種設(shè)備安全應(yīng)急指揮及事故調(diào)查處理，作業(yè)人員的培訓(xùn)考核等工作,，負(fù)責(zé)為全區(qū)各級(jí)政府的特種設(shè)備安全監(jiān)察提供技術(shù)支撐,，做好相關(guān)服務(wù)。結(jié)合自治區(qū)黨委,、政府和總局,、區(qū)局的部署，大力開(kāi)展品牌質(zhì)量提升行動(dòng),，重點(diǎn)圍繞糖業(yè),、新能源汽車(chē)等支柱特色產(chǎn)業(yè)開(kāi)展品牌質(zhì)量提升行動(dòng)。在扎實(shí)做好法定檢驗(yàn)的基礎(chǔ)上,，主動(dòng)作為,。
(2)、全力做好“兩會(huì)一節(jié)”各類(lèi)特種設(shè)備的安全保障和應(yīng)急救援工作,。為重大活動(dòng)期間的公共安全提供強(qiáng)有力的技術(shù)支撐和服務(wù)保障,。
(3)、發(fā)揮中國(guó)特檢院東盟特檢中心和國(guó)家工業(yè)鍋爐質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心（廣西）平臺(tái)作用,，服務(wù)“一帶一路”戰(zhàn)略,，開(kāi)拓東盟國(guó)家檢驗(yàn)檢測(cè)新市場(chǎng)。
(4),、加快博士后科研工作站建設(shè),，積極進(jìn)入博士后人才，開(kāi)展相關(guān)科研課題研究,，提升檢驗(yàn)檢測(cè)水平和效率以及核心競(jìng)爭(zhēng)力,。
(5)、加大扶貧工作力度,。以項(xiàng)目扶貧為主,、資金扶貧為輔，通過(guò)智力幫扶,、項(xiàng)目幫扶,、技能幫扶等助力龍?zhí)链迦罕姀母旧蠈?shí)現(xiàn)脫貧致富。
(二),、人員構(gòu)成情況
我院屬于自收自支事業(yè)編制單位,，現(xiàn)事業(yè)在職實(shí)有人數(shù)188人，退休實(shí)有人數(shù)62人,，編外在職實(shí)有人數(shù)373人。
第二部分：部門(mén)預(yù)算,、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
一,、2018年總體收支情況
（一）收入預(yù)算說(shuō)明,。
2018年收入總預(yù)算29696.05萬(wàn)元，同比增加7881.29萬(wàn)元,，增長(zhǎng)36.12%,。其中：
1、納入一般公共預(yù)算撥款6802.77萬(wàn)元,，同比減少316.26萬(wàn)元,，下降4.44%。
2,、 未納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入安排的資金18393.28萬(wàn)元,，同比增加5752.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.51%,。主要原因是由于經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)量每年在不斷增長(zhǎng),。
3、歷年結(jié)余經(jīng)營(yíng)收入4500萬(wàn)元,，同比增加2700萬(wàn)元,，增長(zhǎng)150%。東盟檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證聚集區(qū)建設(shè)需要8200萬(wàn)元資金,，其中安排歷年結(jié)余的經(jīng)營(yíng)收入資金4500萬(wàn)元用于項(xiàng)目建設(shè),。
（二）支出預(yù)算說(shuō)明。
2018年支出總預(yù)算29696.05萬(wàn)元,，基本支出預(yù)算1621.78萬(wàn)元,，占支出總預(yù)算5.46%，同比減少42.03萬(wàn)元,，下降2.52%,。項(xiàng)目支出預(yù)算28074.27萬(wàn)元，占支出總預(yù)算94.54%,，同比增加7923.32萬(wàn)元,，增長(zhǎng)39.42%。
1,、按支出功能分類(lèi)科目分,，共分4類(lèi)，其中：
（1）一般公共服務(wù)支出29325.61萬(wàn)元,，占支出總預(yù)算98.75%,，同比增加7894.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.80%,。主要因?yàn)椋?/SPAN>2018年我院東盟檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證聚集區(qū)建設(shè)完成一期工程建設(shè),，并開(kāi)始二期工程建設(shè)，支出增加；檢驗(yàn)檢測(cè)業(yè)務(wù)量每年增長(zhǎng),，支出增加,。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出216.09萬(wàn)元，占支出總預(yù)算0.73%,，同比減少7.64萬(wàn)元,，下降3.41%。主要因?yàn)槲以含F(xiàn)事業(yè)在職實(shí)有人數(shù)比2017年196人減少8人,。
（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出61.74萬(wàn)元,，占支出總預(yù)算0.21%，同比減少2.18萬(wàn)元,，下降3.41%,。主要因?yàn)槲以含F(xiàn)事業(yè)在職實(shí)有人數(shù)比2017年196人減少8人。
（4）住房保障支出92.61萬(wàn)元,，占支出總預(yù)算0.31%,，同比減少3.27萬(wàn)元，同比下降3.41%,。主要因?yàn)槲以含F(xiàn)事業(yè)在職實(shí)有人數(shù)比2017年196人減少8人,。
2、按支出結(jié)構(gòu)分類(lèi)劃分,，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算,。
（1）基本支出預(yù)算。
基本支出預(yù)算1621.78萬(wàn)元,，占支出總預(yù)算5.46%,，同比減少42.03萬(wàn)元，下降2.52%,。
工資福利支出預(yù)算1158.39萬(wàn)元,，占基本支出預(yù)算71.42%，同比增加54.92萬(wàn)元,，增長(zhǎng)4.97%,。
商品和服務(wù)支出預(yù)算416.20萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算25.66%,，同比減少2.07萬(wàn)元,，下降2.4%。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算47.19萬(wàn)元,，占基本支出預(yù)算2.91%,，同比減少94.88萬(wàn)元，下降38.62%,。
主要因?yàn)槲以含F(xiàn)事業(yè)在職實(shí)有人數(shù)比2017年196人減少8人,。
（2）、項(xiàng)目支出預(yù)算。
項(xiàng)目支出預(yù)算28074.27萬(wàn)元,，占支出總預(yù)算94.54%,，同比增加7923.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.42%,。
主要因?yàn)椋?/SPAN>2018年我院東盟檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證聚集區(qū)建設(shè)完成一期工程建設(shè)，并開(kāi)始二期工程建設(shè),，支出增加,；檢驗(yàn)檢測(cè)業(yè)務(wù)量每年增長(zhǎng)，支出增加,。
二,、一般公共預(yù)算說(shuō)明
（一）收入預(yù)算說(shuō)明
2018年一般公共預(yù)算收入預(yù)算6802.77萬(wàn)元，同比減少316.26萬(wàn)元,，下降4.44%,。其中：經(jīng)費(fèi)撥款0萬(wàn)元，同比減少255.4萬(wàn)元,，下降100%,；納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入安排的資金6802.77萬(wàn)元，同比減少316.26萬(wàn)元,，下降4.44%,。
（二）支出預(yù)算說(shuō)明
2018年一般公共預(yù)算收入預(yù)算6802.77萬(wàn)元，基本支出預(yù)算0萬(wàn)元,，占支出總預(yù)算0%,，同比減少799.03萬(wàn)元，下降100%,；項(xiàng)目支出預(yù)算6802.77萬(wàn)元,，占支出總預(yù)算100%，同比增加482.77萬(wàn)元,，增長(zhǎng)7.64%,。
1、按支出功能分類(lèi)科目分,，共分4類(lèi),，其中：
一般公共服務(wù)支出6802.77萬(wàn)元，占支出總預(yù)算100%,，同比減少316.26萬(wàn)元,，下降4.44%。
社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬(wàn)元,，占支出總預(yù)算0%,，同比持平。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬(wàn)元，占支出總預(yù)算0%,，同比持平,。
住房保障支出0萬(wàn)元，占支出總預(yù)算0%,，同比持平,。
2、按支出結(jié)構(gòu)分類(lèi)劃分,，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算,。
（1）基本支出預(yù)算。
基本支出預(yù)算0萬(wàn)元,，占支出總預(yù)算0%,，同比減少799.03萬(wàn)元，下降100%,，其中：
工資福利支出預(yù)算0萬(wàn)元,，占基本支出預(yù)算0%，同比減少799.03萬(wàn)元,，下降100%,。
商品和服務(wù)支出預(yù)算0萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算0%,，同比持平,。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算0萬(wàn)元，占基本支出預(yù)算0%,，同比持平,。
（2）項(xiàng)目支出預(yù)算。
項(xiàng)目支出預(yù)算6802.77萬(wàn)元,，占支出總預(yù)算100%,，同比增加482.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.64%,。
我院2018年基本支出不再安排納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入安排的資金,，與上年同比減少799.03萬(wàn)元。項(xiàng)目支出比上年同比增加482.77萬(wàn)元,。
三,、2018年部門(mén)公共財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（一）2018年財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。2018年安排的“三公”經(jīng)費(fèi)（全口徑）支出預(yù)算1,291.11萬(wàn)元,，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算80萬(wàn)元,，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算71.66萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算596.99萬(wàn)元,，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算542.46萬(wàn)元,。
（二）2018年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況,。2018年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算115.04萬(wàn)元，比2017年預(yù)算119萬(wàn)元減少3.96萬(wàn)元,，同比下降3.33%,。具體情況如下：
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)115.04萬(wàn)元，目前在全區(qū)各地分布需要檢驗(yàn)檢測(cè)的特種設(shè)備年約20萬(wàn)臺(tái)（套）,，檢驗(yàn)需要攜帶檢測(cè)儀器設(shè)備,，是走出去的現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)，車(chē)輛是必要的交通工具,。計(jì)劃支出車(chē)輛汽油費(fèi)93萬(wàn)元,，車(chē)輛維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、年審費(fèi)18萬(wàn)元，路橋費(fèi)4.04萬(wàn)元,。
四,、事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
2018年事業(yè)單位運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬(wàn)元，較2017年預(yù)算799.03萬(wàn)元減少799.03萬(wàn)元,，同比下降100%,。
五、政府性基金預(yù)算說(shuō)明
廣西壯族自治區(qū)特種設(shè)備檢驗(yàn)研究院未編制政府性基金預(yù)算,。
六,、政府采購(gòu)安排情況
2018年部門(mén)預(yù)算政府采購(gòu)安排12,377.25萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款3,142.03萬(wàn)元,，未納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入安排的資金4,735.22萬(wàn)元,，上年結(jié)余收入4,500萬(wàn)元；貨物類(lèi)項(xiàng)目11,144.26萬(wàn)元,，服務(wù)類(lèi)項(xiàng)目1,232.99萬(wàn)元,；集中采購(gòu)12,377.25萬(wàn)元，分散采購(gòu)0萬(wàn)元,。
七,、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)
2018年實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的重點(diǎn)項(xiàng)目共7個(gè)，項(xiàng)目總金額27,538.54萬(wàn)元,，一般公共預(yù)算撥款6,800.77萬(wàn)元,。
八、國(guó)有資產(chǎn)占有情況
以2016年12月31日為基礎(chǔ)日開(kāi)展國(guó)有資產(chǎn)清查工作,。
（一）資產(chǎn)情況分析
截止2016年12月31日,，我院資產(chǎn)合計(jì)290,507,905.05元，比2015年的235,146,202.56元,，增長(zhǎng)23.54%,；負(fù)債合計(jì)9,175,329.95元,，比2015年的9,634,079.06元，降低4.76%,；凈資產(chǎn)合計(jì)281,332,575.10元,，比2015年的225,512,123.50元，增長(zhǎng)24.75%,。
（二）單位資產(chǎn)管理情況
1,、事業(yè)單位資產(chǎn)使用狀況
固定資產(chǎn)凈值165,558,416.07元，其中,，土地房屋及構(gòu)筑物23,626,907.18元,；通用設(shè)備75,976,037.18元；專(zhuān)用設(shè)備62,379,324.03元,；圖書(shū)檔案8,304.24元,；家具、用具,、裝具及動(dòng)植物3,567,843.44元,。
2、資產(chǎn)配置,、使用,、處置情況
2016年新增固定資產(chǎn)16,582,172.42元，其中新購(gòu)固定資產(chǎn)16,582,172.42元,；減少固定資產(chǎn)0元,，其中報(bào)廢報(bào)損0元，出售/出讓/轉(zhuǎn)讓0元,。
4.部門(mén)預(yù)算資金安排的 三公 經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表.xls
