目 錄
第一部分：部門概況
一,、主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：2022年部門預(yù)算情況說明
一,、單位收支總體情況
二、單位收入總體情況
三,、單位支出總體情況
四,、財政撥款收支總體情況
五、一般公共預(yù)算支出情況
六,、一般公共預(yù)算基本支出情況
七,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明
八,、政府性基金預(yù)算支出情況說明
九、其他重要事項情況
第三部分：名詞解釋
第四部分：2022年部門預(yù)算報表
一,、部門收支總體情況表（預(yù)算公開01表）
二、部門收入總體情況表（預(yù)算公開02表）
三,、部門支出總體情況表（預(yù)算公開03表）
四,、財政撥款收支總體情況表（預(yù)算公開04表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開05表）
六,、一般公共預(yù)算基本支出情況表（預(yù)算公開06表）
七,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表（預(yù)算公開07表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開08表）
九,、2022年度項目支出（部門預(yù)算）績效目標(biāo)表（預(yù)算公開09表）
第一部分：部門概況
一,、主要職能
主要負(fù)責(zé)全區(qū)30.6萬臺套鍋爐、壓力容器,、電梯,、起重機械、氣瓶等特種設(shè)備的質(zhì)量安全檢驗檢測和相關(guān)研究工作,，承擔(dān)特種設(shè)備事故調(diào)查技術(shù)分析,、節(jié)能測試、安全評估,、許可鑒定評審,、特種設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)等工作；接受委托提供相關(guān)設(shè)備的安全評估,、檢驗檢測等技術(shù)服務(wù),，特別是各級政府部門提出的以保安全為首要任務(wù)、積極服務(wù)重大活動重點民生項目建設(shè),、著力提升我區(qū)質(zhì)量安全水平的政治任務(wù),。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
我院下設(shè)辦公室,、業(yè)務(wù)發(fā)展部,、黨群工作部、紀(jì)檢監(jiān)察室,、電梯事業(yè)一部,、電梯事業(yè)二部、起重機械與游樂設(shè)施事業(yè)部,、危險化學(xué)品設(shè)備事業(yè)部等23個部門,，以及柳州分院、桂林分院,、梧州分院等12個市級分院,。
第二部分：2022年單位預(yù)算情況
一,、單位收支總體情況
2022年收入總預(yù)算36076.16萬元，同比增加8278.35萬元,，增長29.78%,。其中：一般公共預(yù)算收入9270.61萬元，同比增加2999萬元,，增長47.82%,。；事業(yè)單位經(jīng)營收入22719.45萬元,，同比增加4633.77萬元,，增長25.62%；其他收入760.12萬元,，同比減少66.69萬元,，下降8.07%，主要為我院2022年資產(chǎn)租金收入693.06萬元,，利息收入66.56萬元,，其他0.5萬元；上年結(jié)余收入3325.98萬元,，同比增加712.27萬元,，增長27.25%。
2022年支出總預(yù)算36076.16萬元,，同比增加8278.35萬元,，增長29.78%。其中：一般公共服務(wù)支出35640.86萬元,，同比增加8213萬元,，增長29.94%；社會保障和就業(yè)支出240.72萬元,，同比增加36.14萬元,，增長17.67%；衛(wèi)生健康支出74.22萬元,，同比增加11.14萬元,，增長17.66%；住房保障支出120.36萬元,，增加18.07萬元,，上升17.67%。
二,、單位收入總體情況
2022年收入總預(yù)算36076.16萬元,，同比增加8278.35萬元，增長29.78%,。其中：
1,、一般公共預(yù)算收入9270.61萬元,，同比增加2999萬元，增長47.82%,。其中：
（1）經(jīng)費撥款0萬元,，同比減少24萬元；
（2）一般公共預(yù)算撥款安排的資金9270.61萬元,，同比增加2999萬元,，增長47.82%。增加的主要原因：車檢中心建設(shè)項目增加專項財政撥款經(jīng)費2000萬元,，碳排放建設(shè)項目增加專用設(shè)備購置經(jīng)費1000萬元,。
2,、事業(yè)單位經(jīng)營收入22719.45萬元,，同比增加4633.77萬元，增長25.62%,。增加的主要原因是由于我院根據(jù)客戶自愿委托,，雙方協(xié)商定價的特種設(shè)備非法定檢驗檢測類經(jīng)營性技術(shù)服務(wù)費，受當(dāng)前政策法規(guī),、市場環(huán)境等諸多因素影響適當(dāng)調(diào)整經(jīng)營收入預(yù)算,。
3、其他收入760.12萬元,，同比減少66.69萬元,，下降8.07%。其他收入為資產(chǎn)租金收入693.06萬元,、利息收入66.56萬元,、其他0.5萬元。
4. 上年結(jié)余收入3325.98萬元,，同比增加712.27萬元,，增長27.25%。其中：其他結(jié)轉(zhuǎn)收入80.50萬元,，同比減少109.50萬元,，為我院《高參數(shù)特種設(shè)備安全保障關(guān)鍵技術(shù)研究創(chuàng)新平臺》等10個科研課題項目歷年結(jié)轉(zhuǎn)專項經(jīng)費；其他凈結(jié)余收入3245.48萬元,，同比增加821.77萬元,，增長33.91%。
三,、單位支出總體情況
2022年支出總預(yù)算36076.16萬元,，同比增加8278.35萬元，增長29.78%,。其中：基本支出預(yù)算2523.27萬元,，占支出總預(yù)算6.99%,，同比增加459.79萬元，增長22.28%,；項目支出預(yù)算33552.89萬元,，占支出總預(yù)算93.01%，同比增加7818.56萬元,，增長30.38%,。
1、按支出功能分類科目分,，共分為4類,，其中：
（1）一般公共服務(wù)支出35640.86萬元，占支出總預(yù)算98.79%,，同比增加8213萬元,，增長29.94%。增長的主要原因：基本支出本年新增“事業(yè)單位工作人員獎勵”項目7.13萬元,，項目支出中我院新增“車檢中心建設(shè)”項目及“碳排放檢測”項目于2022年開始投入建設(shè)以及事業(yè)在編在職人員,、編外人員的人員經(jīng)費的增加。
（2）社會保障和就業(yè)支出240.72萬元,，占支出總預(yù)算0.67%,，同比增加36.14萬元，增長17.67%,。增長的主要原因：我院在編在職人員人數(shù)增加及養(yǎng)老保險繳費基數(shù)提高,。
（3）衛(wèi)生健康支出74.22萬元，占支出總預(yù)算0.21%,，同比增加11.14萬元,，增長17.66%。增長的主要原因：我院現(xiàn)有在職人員醫(yī)療保險繳費基數(shù)增加,。
（4）住房保障支出120.36萬元,，占支出總預(yù)算0.33%，同比增加18.07萬元,，增加17.67%,。增長的主要原因：我院在編在職人員人數(shù)增加。
2,、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算。
（1）基本支出預(yù)算,。
基本支出預(yù)算2523.27萬元,，占支出總預(yù)算6.99%，同比增加459.79萬元，增長22.28%,，其中：
人員類項目支出預(yù)算1737.33萬元,，占基本支出68.85%。其中：工資福利支出預(yù)算1493.45萬元,，占基本支出預(yù)算59.19%,，同比增加141.41萬元，增長10.46%,；對個人和家庭的補助支出預(yù)算243.88萬元,，占基本支出預(yù)算9.67%，同比增加124.85萬元,，增長104.89%,。
運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費（支出商品和服務(wù)支出）預(yù)算785.95萬元，占基本支出預(yù)算31.15%,，同比增加193.54萬元,，增長32.67%。
基本支出增長原因的說明：我院事業(yè)在職人員增加,、養(yǎng)老醫(yī)療保險繳費基數(shù)增加以及計量儀器廠人員分流并入等因素,，繼而相應(yīng)增加人員經(jīng)費,。
（2）項目支出預(yù)算,。
項目支出預(yù)算33552.89萬元，占支出總預(yù)算93.01%,，同比增加7818.56萬元,，增長30.38%。
項目支出增加原因：我院重大項目“車檢中心建設(shè)項目”及“碳排放檢測項目”開始投入建設(shè)以及事業(yè)在編在職人員,、編外人員的增加,。
四、財政撥款收支總體情況
2022年一般公共預(yù)算收入9270.61萬元,，同比增加2999萬元,，增長47.82%。2022年一般公共預(yù)算支出9270.61萬元,，同比增加2999萬元,，增長47.82%。
五,、一般公共預(yù)算支出情況
2022年一般公共預(yù)算支出9270.61萬元,，同比增加2999萬元，增長47.82%,，增加的主要原因為“車檢中心建設(shè)項目”增加專項財政撥款經(jīng)費2000萬元及“碳排放建設(shè)項目”增加專用設(shè)備購置經(jīng)費1000萬元,。
1.按支出功能分類科目劃分，共分4類,，其中：
一般公共服務(wù)支出9270.61萬元,，占支出總預(yù)算100%,，同比上年持平。
社會保障和就業(yè)支出0萬元,，占支出總預(yù)算0%,，同比上年持平。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元,，占支出總預(yù)算0%,，同比上年持平。
住房保障支出0萬元,，占支出總預(yù)算0%,，同比上年持平。
2.按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算,。
基本支出預(yù)算0萬元，占支出總預(yù)算0%,，同比上年持平,。項目支出預(yù)算9270.61萬元，同比增加2999萬元,，增長47.82%,，增加的主要原因為車檢中心建設(shè)項目增加專項財政撥款經(jīng)費2000萬元及碳排放建設(shè)項目增加專用設(shè)備購置經(jīng)費1000萬元。
六,、一般公共預(yù)算基本支出情況
基本支出預(yù)算0萬元,，占支出總預(yù)算0%，同比上年持平,。其中：
人員類項目支出0萬元,，占基本支出預(yù)算0%,同比上年持平。其中：工資福利支出預(yù)算0萬元,，占基本支出預(yù)算0%,，同比上年持平。對個人和家庭的補助支出預(yù)算0萬元,，占基本支出預(yù)算0%,，同比上年持平。
運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目支出（商品和服務(wù)支出）預(yù)算0萬元,，占基本支出預(yù)算0%,，同比上年持平。
七,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明
2022年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費支出106.01萬元,，與上年持平。其中：因公出國（境）費安排0萬元，與上年持平,；公務(wù)接待費安排0萬元,，與上年持平；公務(wù)用車運行維護費安排106.01萬元,，與上年持平,；公務(wù)用車購置費安排0萬元，與上年持平,。
八,、政府性基金預(yù)算支出情況說明
我單位2022年部門預(yù)算無政府性基金預(yù)算。
九,、其他重要事項情況
（一）事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費安排情況
事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費2022年度安排6844.95萬元,，比上年度增加117.07萬元，增長1.74% ,，增長原因主要為檢驗業(yè)務(wù)量及檢驗人員的增長,。主要包括：
1、辦公及印刷費287.57萬元,，用于購買檢測設(shè)備出檢驗記錄表及檢測報告用紙,、辦公用品及耗材、檢驗檢測用及財務(wù)各類表格的印刷,。
2,、郵電費110.94萬元，用于技術(shù)合同,、發(fā)票,、收費通知單,、檢驗報告等快件的郵寄及檢驗網(wǎng)絡(luò)平臺寬帶費用,。
3、差旅費1037.07萬元,，用于檢驗人員在全區(qū)各地進行檢測及到區(qū)外參加檢驗資質(zhì)獲取產(chǎn)生的往返交通費,、住宿費、市內(nèi)交通及伙食補助,。
4,、會議費17.56萬元，用于按其他類標(biāo)準(zhǔn)舉辦的各類委托檢測客戶的業(yè)務(wù)洽談及作為全國行業(yè)協(xié)會理事會員應(yīng)承擔(dān)的會務(wù)費等,。
5,、福利費15.47萬元，按規(guī)定提取的職工福利費,。
6,、日常維修費669.67萬元，用于辦公及檢驗設(shè)備維修維護、檢驗系統(tǒng)的升級維護等,。
7,、一般設(shè)備購置費415.70萬元，用于為履行職能,，根據(jù)桂財資〔2014〕10 號《關(guān)于印發(fā)自治區(qū)本級行政事業(yè)單位日常辦公設(shè)施配置標(biāo)準(zhǔn)的通知》的相關(guān)規(guī)定,，在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)更新及添置的辦公設(shè)備。
8,、辦公用房水電費194.92萬元,，用于建設(shè)路99號及集聚區(qū)辦公場地以及各地分院辦公場所發(fā)生的各項水費、電費,、污水處理費等,。
9、辦公用房物業(yè)管理費314.04萬元,，用于建設(shè)路99號及集聚區(qū)辦公場地以及各分院駐地辦公場所發(fā)生的物業(yè)管理費,、綜合治理、綠化,、衛(wèi)生費用等,。
10、公務(wù)用車運行維護費620.48萬元,，用于檢驗業(yè)務(wù)用車燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費等,。
11、租賃費250.14萬元,，用于安排車用檢驗中心,、崇左辦事處、百色分院車用氣瓶檢測線,、防城港分院開展大口徑安全閥校驗業(yè)務(wù)所需場地的租賃費,。
12、委托業(yè)務(wù)費1199.06萬元,，用于安排無損檢測,、安全閥校驗、砝碼搬運,、檢驗設(shè)備清洗,、搭架、除銹等輔助工作外包服務(wù)的支出,。
13,、其他費用1712.33萬元,，主要用于安排檢測設(shè)備檢定、檢驗實驗工具,、檢驗實驗耗材,、檢驗檢測機構(gòu)核準(zhǔn)，檢驗用勞保用品,、電梯使用合格標(biāo)志牌證費,、企業(yè)資質(zhì)取證換證評審、安全保障和應(yīng)急救援工作支出,、科研課題項目支出,、編外人員伙食補貼、檢驗責(zé)任險等各項支出,。
（二）政府采購預(yù)算安排情況說明
2022年政府采購預(yù)算10629.38萬元,，比上年增加4955.84萬元，增長87.35%,，其中：一般公共預(yù)算撥款4705.86萬元,、政府性基金預(yù)算撥款0萬元、財政專戶管理的收入0萬元,、單位資金4500.96萬元,、上年結(jié)余收入1422.55萬元。
集中采購預(yù)算814.62萬元,，占政府采購預(yù)算7.66%,，比上年減少33.32萬元，減少3.93%,，其中：貨物類461.48萬元,、服務(wù)類353.14萬元；分散采購預(yù)算9814.76萬元,，占政府采購預(yù)算92.34%,，比上年增加4989.16萬元，增長103.39%,，其中：貨物類3819.12萬元,、工程類4208萬元、服務(wù)類1787.64萬元,。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年末我單位國有資產(chǎn)占用情況主要有：流動資產(chǎn)14445.9萬元，固定資產(chǎn)賬面原值32560.79萬元（主要包括辦公用房及實驗室等業(yè)務(wù)用房29251.48平米,，賬面原值11454.16萬元,；公務(wù)用車編制286輛，賬面原值2440.20萬元,，公車制度改革后全部保留為檢驗業(yè)務(wù)用車,，2022年單位預(yù)算中安排新增檢驗用車輛購置8輛,，預(yù)算金額80萬元；單價50萬元以上的通用設(shè)備3臺套,，賬面原值186.00萬元,；單價100萬元以上的專用儀器設(shè)備14臺套，賬面原值2439.79萬元）,，無形資產(chǎn)1466.84萬元,。
（四）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)等情況
2022年我單位部門預(yù)算中有21個預(yù)算項目編制績效目標(biāo)，共計33592.89萬元,，其中200萬元以上的項目11個,，共計29140.02萬元。包括：
1.“編外人員經(jīng)費”項目12060.77萬元,，通過該項目的實施,，完成對全區(qū)特種設(shè)備進行檢驗檢測，保障特種設(shè)備安全運行,，為特種設(shè)備安全工作的完善與發(fā)展發(fā)揮技術(shù)支撐作用,，為國民經(jīng)濟平穩(wěn)快速發(fā)展保駕護航的總體績效目標(biāo)；項目實施進度安排為按月發(fā)放編外人員工資,；實現(xiàn)為社會提供就業(yè)崗位數(shù)量≥400個的社會效益指標(biāo),；達到聘用員工滿意度≥90%的滿意度指標(biāo)。
2.“市場監(jiān)管綜合執(zhí)法經(jīng)費-特種設(shè)備安全監(jiān)督業(yè)務(wù)工作經(jīng)費”項目5705.01萬元,，完成按規(guī)定列支,，提高檢測效率，滿足檢驗,、檢測特種設(shè)備的需要,，確保檢驗檢測業(yè)務(wù)日常工作順利進行的總體績效目標(biāo)；完成全區(qū)約22萬臺（套）的特種設(shè)備檢驗檢測量的數(shù)量指標(biāo),；實現(xiàn)及時向服務(wù)對象提供檢驗檢測報告,、為特種設(shè)備監(jiān)管提供技術(shù)支持、依法對重大活動保障,、有效防范特種設(shè)備安全事故,、為重大活動的舉辦保駕護航(及時出具特種設(shè)備檢驗報告，為特種設(shè)備監(jiān)管提供技術(shù)支持)的社會效益指標(biāo),；實現(xiàn)客戶對特種設(shè)備檢驗檢測工作滿意度≥90%的滿意度指標(biāo),。
3.“實驗樓修建-車檢中心建設(shè)”項目3,893.00萬元，通過該項目的實施,，實現(xiàn)有效保障特種設(shè)備安全運行,，為特種設(shè)備安全工作的完善與發(fā)展發(fā)揮支撐作用，更好的服務(wù)人民,，為國民經(jīng)濟平穩(wěn)快速發(fā)展保駕護航的總體績效目標(biāo),；完成購買土地(≥10000平方米)的數(shù)量指標(biāo),；完成使用年限≥20年的可持續(xù)效益指標(biāo)；達到客戶滿意度≥90%的滿意度指標(biāo)：,。
其他各項目預(yù)算績效目標(biāo)考核情況可參閱“第四部分”中相關(guān)內(nèi)容,。
第三部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門當(dāng)年撥付的資金,。
二,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三,、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入,。
五,、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅,，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
九,、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
十,、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一,、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。
十二、“三公”經(jīng)費：納入自治區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
十三、事業(yè)運行經(jīng)費：為事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分：廣西壯族自治區(qū)特種設(shè)備檢驗研究院2022年單位預(yù)算報表
一,、部門收支總體情況表（預(yù)算公開01表）
二,、部門收入總體情況表（預(yù)算公開02表）
三、部門支出總體情況表（預(yù)算公開03表）
四,、財政撥款收支總體情況表（預(yù)算公開04表）
五,、一般公共預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開05表）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（預(yù)算公開06表）
七,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表（預(yù)算公開07表）
八,、政府性基金預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開08表）
九、2022年度項目支出（部門預(yù)算）績效目標(biāo)表（預(yù)算公開09表）
