目 錄
第一部分：單位概況
第二部分：廣西壯族自治區(qū)特種設備檢驗研究院2024年單位預算情況說明
第三部分：名詞解釋
第四部分：廣西壯族自治區(qū)特種設備檢驗研究院2024年單位預算報表
第一部分：單位概況
一,、主要職責
廣西壯族自治區(qū)特種設備檢驗研究院（以下簡稱“廣西特檢院”）是廣西壯族自治區(qū)市場監(jiān)督管理局直屬正處級事業(yè)單位,，具有獨立法人資格,，是廣西唯一經國家質檢總局核準的省級綜合甲類特種設備檢驗檢測機構,，也是全區(qū)唯一的特種設備安全保障技術機構,。根據自治區(qū)委員會,、機構編制委員會辦公室桂編辦復〔2020〕123號文件“同意自治區(qū)特種設備檢驗研究院由生產經營類事業(yè)單位調整為公益二類事業(yè)單位”,，我院于2020年10月13日由生產經營類事業(yè)單位調整為公益二類事業(yè)單位,。主要職責包括：
（一）特種設備監(jiān)督檢驗,。按照特種設備監(jiān)督檢驗規(guī)程，開展現場檢驗,，出具監(jiān)督檢驗報告,，作為新出廠、安裝,、改造,、重大維修特種設備的合法使用依據。
（二）特種設備定期檢驗,。按照特種設備定期檢驗規(guī)程,，開展現場檢驗,，出具定期檢驗報告，作為在用特種設備的合法使用依據,。
（三）根據《中華人民共和國特種設備安全法》,、《特種設備安全監(jiān)察條例》、《特種設備安全監(jiān)督檢查辦法》（國家市場監(jiān)督管理總局令第57號）,、《市場監(jiān)管總局辦公廳關于實施<特種設備安全監(jiān)督檢查辦法>若干問題的意見》（市監(jiān)特設發(fā)〔2022〕59號）及國務院對安全生產考核有要求,，開展特種設備生產、充裝單位和檢驗,、檢測機構行政許可證后監(jiān)督檢查,。
（四）根據《中華人民共和國特種設備安全法》、《特種設備安全監(jiān)察條例》,、《特種設備安全監(jiān)督檢查辦法》（國家市場監(jiān)督管理總局令第57號）,、《市場監(jiān)管總局辦公廳關于實施<特種設備安全監(jiān)督檢查辦法>若干問題的意見》（市監(jiān)特設發(fā)〔2022〕59號）及國務院對安全生產考核有要求，開展危險性大特種設備日常專項監(jiān)督檢查,。
（五）根據自治區(qū)年度重大活動特種設備安全保障工作要求,，承擔國家領導人視察廣西、全區(qū)人大代表會議,、全區(qū)政協代表會議,、東盟兩會等重大活動的特種設備安全保障技術工作，開展前期特種設備安全隱患排查,，活動期間現場保障工作等,。
（六）根據《中華人民共和國特種設備安全法》、《特種設備安全監(jiān)察條例》,、《市場監(jiān)管總局辦公廳關于實施<特種設備安全監(jiān)督檢查辦法>若干問題的意見》（市監(jiān)特設發(fā)〔2022〕59號）和《特種設備事故報告和調查處理規(guī)定》（國家市場監(jiān)督管理總局令第50號）及自治區(qū)安全生產有關要求,，開展廣西特種設備事故現場勘查和技術分析工作，承擔特種設備事故現場救援及應急處置工作,。
（七）根據《中華人民共和國特種設備安全法》,、《特種設備安全監(jiān)察條例》、《特種設備安全監(jiān)督檢查辦法》（國家市場監(jiān)督管理總局令第57號）,、《市場監(jiān)管總局辦公廳關于實施<特種設備安全監(jiān)督檢查辦法>若干問題的意見》（市監(jiān)特設發(fā)〔2022〕59號）及國家市場監(jiān)管總局年度安全隱患專項排查治理工作要求,，承擔廣西特種設備安全隱患專項排查治理工作，包括電梯鼓式制動器安全隱患排查,、起重機械隱患排查,、快開門式壓力容器隱患排查等。
二,、機構設置情況
我院下設辦公室,、業(yè)務發(fā)展部、黨群工作部,、紀檢監(jiān)察室,、電梯事業(yè)一部,、電梯事業(yè)二部、起重機械與游樂設施事業(yè)部,、危險化學品設備事業(yè)部等21個部門,，以及柳州分院、桂林分院,、梧州分院等12個市級分院,。
第二部分： 2024年單位預算情況說明
一、收支總體情況說明
我院總收入43,513.84萬元,，總支出43,513.84萬元（不含財政撥款上年未列支結轉收支數）,。總收入較上年增加3,716.68萬元,，增長9.34%，主要原因是通過大力開展委托檢驗業(yè)務,，以“走出去”的發(fā)展戰(zhàn)略目標,，增加與周邊東盟國家交流合作，提高單位知名度,，拓寬在東盟國家檢驗業(yè)務,，實現事業(yè)收入的進一步增漲�,？傊С鲚^上年增加3,716.68萬元,，增長9.34%，主要原因是隨著檢驗業(yè)務量的增漲,，檢驗人員支出,、差旅費、檢驗耗材及設備投入等檢驗成本支出也隨之增漲,。
二,、單位收入總體情況說明
我院總收入43,513.84萬元，較上年增加3,716.68萬元,，增長9.34%,，主要原因一是通過大力開展委托檢驗業(yè)務，以“走出去”的發(fā)展戰(zhàn)略目標,，增加與周邊東盟國家交流合作,，提高單位知名度，拓寬在東盟國家檢驗業(yè)務,，實現事業(yè)收入的進一步增漲,；二是2023年新增的非財政撥款結余資金在2024年作為單位資金繼續(xù)納入預算。
三,、單位支出總體情況說明
我院總支出43,513.84萬元,，較上年增加3,716.68萬元,，增長9.34%，主要原因是隨著檢驗業(yè)務量的增漲,，檢驗人員支出,、差旅費、檢驗耗材及設備投入等檢驗成本支出也隨之增漲,。主要包括：一是隨著在編在職人員的增資,，社會保障、住房保障,、衛(wèi)生健康保障方面的增加,；二是隨著檢驗業(yè)務的增漲，新增編外人員而增加的人員經費支出,；三是差旅費,、檢驗耗材及設備投入等檢驗成本的增漲。
四,、財政撥款收支總體情況說明
我院財政撥款總收入6,142.65萬元,，總支出6,142.65萬元（不含財政撥款上年未列支結轉收支數）。財政撥款總收入較上年減少127.96萬元,，下降2.04%,，主要原因是根據“過緊日子”的要求，在上年年初預算的基礎上對項目支出安排的財政撥收入進行政策性壓減,。財政撥款總支出較上年減少2.04%,，主要原因是根據“過緊日子”的要求，在上年年初預算的基礎上對項目支出的政策性壓減,。
五,、一般公共預算支出情況說明
我院一般公共預算支出共6,142.65萬元，較上年減少127.96萬元,，下降2.04%,，主要原因是根據“過緊日子”的要求，在上年年初預算的基礎上對項目支出進行政策性壓減,。
按支出功能分類科目劃分,，全部為一般公共服務支出6,142.65萬元，占支出總預算14.12%,，與上年度基本持平,。
社會保障和就業(yè)支出0萬元，占支出總預算0%,，同比上年持平,。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0萬元，占支出總預算0%，同比上年持平,。
住房保障支出0萬元,，占支出總預算0%，同比上年持平,。
六,、一般公共預算基本支出情況說明
我院一般公共預算基本支出共3136.99萬元，較上年增長3136.99萬元,，主要原因是根據自治區(qū)財政廳《關于編制自治區(qū)本級2024年部門預算的通知》（桂財預[2023]74號）文件精神,，從編制2024年部門預算起，編外長聘人員經費統一納入基本支出預算編制項目支出不再安排,，由此影響我院基本支出一般公共預算撥款安排的資金增加3,136.99萬元,。具體情況為：
人員類項目支出3,136.99萬元，占基本支出預算19.21%,同比上年增加3,136.99萬元,。其中：工資福利支出預算3,136.99萬元,，占基本支出預算19.21%，同比上年增加3136.99萬元,。對個人和家庭的補助支出預算0萬元,，占基本支出預算0%，同比上年持平,。
七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明
我院2024年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算94.51萬元,，同口徑比2023年減少10.5萬元,，下降10%，具體如下：
1.因公出國（境）費2024年預算安排0萬元,，比上年增加0萬元,，與上年度持平。
2.公務接待費2024年預算安排0萬元,，比上年增加0萬元,，與上年度持平。
3.公務用車購置及運行費2024年預算安排94.51萬元,，比上年減少10.5萬元,，下降10%，其中：
公務用車購置費2024年預算安排0萬元,，比上年增加0萬元,，與上年度持平；
公務用車運行維護費2024年預算安排94.51萬元,，比上年減少10.5萬元,，下降10%，減少的主要原因是根據自治區(qū)財政廳壓減三公兩費的規(guī)定,，我院的公車運行維護費在上年年初預算批復數的基礎上壓減10%,。
八,、政府性基金預算支出情況說明
我院未編制政府性基金預算。
九,、國有資本經營預算支出情況說明
我院未編制國有資本經營預算,。
十、其他重要事項情況說明
（一）事業(yè)單位相關運行經費安排情況說明
廣西壯族自治區(qū)特種設備檢驗研究院2024年事業(yè)單位相關運行經費16,330.14萬元,，全部是基本支出預算,，較上年增加13,655.65萬元，增長510.59%,。增長的主要原因為根據自治區(qū)財政廳《關于編制自治區(qū)本級2024年部門預算的通知》（桂財預[2023]74號）文件精神,，從編制2024年部門預算起，編外長聘人員經費統一納入基本支出預算編制項目支出不再安排,，由此影響我院基本支出出現大幅度增加,。其中：工資福利支出15，178.54萬元,、商品和服務支出813.31萬元,、對個人和家庭的補助支出338.29萬元。主要用于我院為保證日常運轉發(fā)生的基本支出,，如根據國家規(guī)定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出,、按自治區(qū)統一規(guī)定的開支標準安排的辦公費、印刷費,、水電費,、培訓費、差旅費,、會議費等日常公用經費支出,。
（二）政府采購預算安排情況說明
我院2024年政府采購預算7,889.51萬元，同比減少2,226.81萬元,，同比降低22.01%,，下降原因主要是2023年安排的“車檢中心建設”項目已完成建設，2024年僅安排需支付的合同尾款不再編制該支出的政府采購預算,；其中：政府集中采購預算1,882.18萬元,，占政府采購預算23.86%，同比增加127.61元,，增長7.27%,，增長原因主要是隨著北部灣車檢中心的建設成設入使用需新增政府采購類辦公設備及辦公家具的采購。分散采購預算6,007.34萬元,，占政府采購預算76.14%,，同比減少2,354.42萬元，下降28.16%，下降原因主要是2023年安排的“車檢中心建設”項目已完成建設,，2024年僅安排需支付的合同尾款不再編制該支出的政府采購預算,。
貨物采購3,826.49萬元，占政府采購預算48.50%,；工程采購0萬元（均為建筑施工工程服務采購）,，占政府采購預算0%；服務采購4,063.02萬元,，占政府采購預算51.50%,。采購限額標準以上，200萬元以下的貨物和服務采購項目,、400萬元以下的工程采購項目,，適宜由中小企業(yè)提供的采購預算401.83萬元，面向中小企業(yè)預留金額401.83萬元,；超過200萬元的貨物和服務采購項目,、超過400萬元的工程采購項目中適宜由中小企業(yè)提供的采購預算548.72萬元，預留548.72萬元專門面向中小企業(yè)采購,。
（三）國有資產占用情況說明
截至2023年末我單位國有資產占用情況主要有：固定資產賬面原值36777.56萬元,，主要包括：
1.辦公用房及實驗室等業(yè)務用房29,251.48平米，賬面原值11,730.07萬元,。
2.公務用車編制283輛（其中待報廢車輛54輛,，相關車輛報廢申報手續(xù)已報上級主管部門審批中），賬面原值2,354.89萬元,，公車制度改革后全部保留為檢驗業(yè)務用車,，其中特種專業(yè)技術用車1輛、其他車輛282輛,。
（四）預算績效目標情況說明
1.我院2024年所有項目支出全面實施績效目標管理，涉及自治區(qū)本級項目24個,，預算資金27,183.70萬元,；對下轉移支付項目0個，預算資金0萬元,�,？冃繕饲闆r詳見報表。
2.重點項目預算績效目標說明,。
重點項目一：市場監(jiān)管綜合執(zhí)法經費-特種設備安全監(jiān)督業(yè)務工作經費,，預算資金9,772.03萬元，2024年度績效目標為按規(guī)定列支,，提高檢測效率,，滿足檢驗、檢測特種設備的需要，確保對全區(qū)約22萬臺報檢的特種設備完成檢驗檢測工作,。設2條數量指標：數量指標1.全區(qū)特種設備檢驗檢測量≥220,000臺（套）,數量指標2.對全區(qū)液化石油氣瓶充裝和檢驗單位的監(jiān)督管理≥354家,；設2條質量指標：質量指標1.檢驗檢測報告（證書）結論正確率＝100%,質量指標2.全區(qū)液化石油氣瓶充裝、檢驗單位診斷檢查結論準確率＝100%,；設1條時效指標：項目工作完成時間＝2024年12月31日,；設2條成本指標：成本指標1.項目總體成本≤9,772.3萬元,成本指標2.液化石油氣瓶充裝、檢驗單位診斷檢查服務支出≤180萬元,；設3條社會效益指標：社會效益指標1.及時向服務對象提供檢驗檢測報告,，為特種設備監(jiān)管提供技術支持,社會效益指標2.全面排查整治氣瓶“兩站”風險隱患，建立整治臺賬,，切實消除氣瓶充裝,、檢驗過程安全突出風險隱患，社會效益指標3.依法為重大活動提供保障,，有效防范特種設備安全事故,，為重大活動的舉辦保駕護航；設2條可持續(xù)影響指標：可持續(xù)影響指標1.特種設備監(jiān)管能力得到進一步提升,，可持續(xù)影響指標2.檢驗檢測能力進一步提升,；設1條滿意度指標：客戶對特種設備檢驗檢測工作滿意度≥90%。
重點項目二：設備購置經費-技術機構設備更新改造,，預算資金2,044.2萬元,，2024年度績效目標為確保特種設備檢驗監(jiān)測工作科學、準確,，提高檢驗能力,，滿足檢驗檢測工作的需求。設1條數量指標：購置設備數量≥250臺（套）,；設1條質量指標：設備質量合格率≥95%,；設1條時效指標：完成驗收支付時限≤30日；設1條成本指標：超合同金額比例≤10%,；設1條社會效益指標：備利用率≥90%,；設1條可持續(xù)影響指標：設備使用年限≥5年；設1條滿意度指標：使用人員滿意度≥90%,。
重點項目三：實驗樓修建-車檢中心建設,，預算資金3,274.86萬元，2024年度績效目標為保障車用特種設備安全運營和人民生命財產安全,，杜絕重大環(huán)境污染事故的發(fā)生,，必須承擔的檢驗檢測工作。建設車檢中心有效保障特種設備安全運行,，為特種設備安全工作的完善與發(fā)展發(fā)揮支撐作用,，更好的服務人民,，為國民經濟平穩(wěn)快速發(fā)展保駕護航。設1條數量指標：建設面積≥8831.36平方米,；設1條質量指標：工程服務質量合格率≥95%,；設1條時效指標：工程合同款支付及時；設1條成本指標：工程建設成本≤3857.73萬元,；設1條可持續(xù)影響指標：使用年限≥20年,；設1條滿意度指標：客戶滿意度≥90%。
第三部分：名詞解釋
一,、財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門當年撥付的資金,。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入,。
三,、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四,、其他收入：指除上述“財政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入,。
五,、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“經營收入”,、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成,、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
七、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金,、事業(yè)基金和繳納的所得稅,，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
八,、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
十,、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一,、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出,。
十二、“三公”經費：納入自治區(qū)財政預決算管理的“三公”經費,，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。
十三、事業(yè)單位運行經費：為保障事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。參照外省經驗,，“機關運行經費”僅為基本支出公用經費中的相關經費,，不包含項目支出中的辦公費、水費,、電費等相關科目的經費,。
第四部分：廣西壯族自治區(qū)特種設備檢驗研究院2024年單位預算報表
一,、部門收支總體情況表（表1）
二、部門收入總體情況表（表2）
三,、部門支出總體情況表（表3）
四,、財政撥款收支總體情況表（表4）
五、一般公共預算支出情況表（表5）
六,、一般公共預算基本支出情況表（表6）
七,、財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費（表7）
八,、政府性基金預算支出情況表（表8）
九,、國有資本經營預算支出表（表9）
十、自治區(qū)本級項目績效目標公開表（表10）
十一,、自治區(qū)對下轉移支付項目績效目標公開表（表11）
（詳見附件）
2024部門預算公開表.xls
