目 錄
第一部分：廣西壯族自治區(qū)特種設(shè)備檢驗研究院概況
一、主要職能
二,、機構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：廣西壯族自治區(qū)特種設(shè)備檢驗研究院2023年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
表七：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
表九：財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分：廣西壯族自治區(qū)特種設(shè)備檢驗研究院2023年度部門決算情況說明
一,、2023年度收入支出決算總體情況,。
二,、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況,。
三,、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明,。
四,、2023年度政府性基金支出決算情況。
五,、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況,。
六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明,。
七,、其他重要事項情況說明。
八,、預(yù)算績效管理工作開展情況,。
第四部分：名詞解釋
第一部分：廣西壯族自治區(qū)特種設(shè)備檢驗研究院概況
一、主要職能
廣西壯族自治區(qū)特種設(shè)備檢驗研究院（以下簡稱“廣西特檢院”）是廣西壯族自治區(qū)市場監(jiān)督管理局直屬正處級,、公益二類事業(yè)單位,，具有獨立法人資格，是廣西唯一經(jīng)國家質(zhì)檢總局核準(zhǔn)的省級綜合甲類特種設(shè)備檢驗檢測機構(gòu),，也是全區(qū)唯一的特種設(shè)備安全保障技術(shù)機構(gòu),。主要負(fù)責(zé)全區(qū)鍋爐、壓力容器,、電梯,、起重機械、氣瓶等特種設(shè)備的質(zhì)量安全檢驗檢測和相關(guān)研究工作,，承擔(dān)特種設(shè)備事故調(diào)查技術(shù)分析,、節(jié)能測試、安全評估,、許可鑒定評審,、特種設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)等工作；接受委托提供相關(guān)設(shè)備的安全評估,、檢驗檢測等技術(shù)服務(wù),，特別是各級政府部門提出的以保安全為首要任務(wù)、積極服務(wù)重大活動重點民生項目建設(shè),、著力提升我區(qū)質(zhì)量安全水平的政治任務(wù),。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
廣西特檢院是公益二類的事業(yè)單位,，下設(shè)辦公室,、業(yè)務(wù)發(fā)展部、質(zhì)量安全部、科研技術(shù)部,、電梯事業(yè)一部,、電梯事業(yè)二部、起重機械與游樂設(shè)施事業(yè)部,、危險化學(xué)品設(shè)備事業(yè)部及廣西北部灣特種設(shè)備安全實訓(xùn)中心等23個部門,，以及柳州分院,、桂林分院,、梧州分院等12個市級分院，統(tǒng)一編制部門決算,。
第二部分：廣西壯族自治區(qū)特種設(shè)備檢驗研究院2023年度部門決算報表
(此部分另附表格,，詳見附件1：廣西壯族自治區(qū)特種設(shè)備檢驗研究院2023年度部門決算公開表)
第三部分：廣西壯族自治區(qū)特種設(shè)備檢驗研究院2023年度部門決算情況說明
一、2023年度收入支出決算總體情況
（一）2023年度總收入31,418.69萬元（其中本年收入32,688.32萬元,，較2022年度決算數(shù)增加2014.89萬元,，增長6.57%）。收入具體情況如下：
1.一般公共預(yù)算財政撥款收入6,278.61萬元,，為自治區(qū)本級財政當(dāng)年撥付的資金,。較2022年度決算數(shù)減少3,023.48萬元，下降32.50%,，減少的主要原因為相比上期本期無車檢中心建設(shè)項目及碳排放建設(shè)項目專項經(jīng)費,。
2.政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，為自治區(qū)本級財政當(dāng)年撥付的資金,。與2022年度決算數(shù)持平,。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，為自治區(qū)本級財政當(dāng)年撥付的資金,。與2022年度決算數(shù)持平,。
4.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入,。與2022年度決算數(shù)持平,。
5.經(jīng)營收入26,153.40萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。較2022年度決算數(shù)增加5,024.55萬元,，增長23.78%，增長的主要原因為電梯檢驗檢測改革,，經(jīng)營業(yè)務(wù)擴大,經(jīng)營收入增加,。
6.其他收入256.31萬元，為預(yù)算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入,。較2022年度決算數(shù)增加13.82萬元,，增長5.70%，主要原因為2023年科研項目經(jīng)費有所增加。
7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元,，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余-1,269.63萬元,，較2022年度決算數(shù)減少1,550.91萬元,，下降551.38%，減少的主要原因是2022年完成事業(yè)單位養(yǎng)老保險改革后補繳了2014年-2021年在編人員的養(yǎng)老保險和職業(yè)年金導(dǎo)致當(dāng)年經(jīng)營結(jié)余出現(xiàn)赤字,。
（二）2023年度總支出31,418.69萬元（其中本年支出28,286.75萬元,，較2022年度決算數(shù)減少3,516.95萬元，下降11.06%）,。支出具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出27,800.74萬元：主要用于市場監(jiān)督管理質(zhì)量安全監(jiān)管25,764.66萬元,、事業(yè)運行2,036.09萬元；較2022年度決算數(shù)減少3,535.66萬元,，下降11.28%,，減少的主要原因是2022年完成事業(yè)單位養(yǎng)老保險改革后補繳了2014年-2021年在編人員的養(yǎng)老保險和職業(yè)年金。
2.社會保障和就業(yè)支出272.34萬元,，主要用于按照國家政策規(guī)定繳納的養(yǎng)老保險方面的支出,。較2022年度決算數(shù)減少0.38萬元，下降0.14%,。減少的主要原因是2023年用于人力資源和社會保障管理事務(wù)引進人才費用支出減少,。
3. 衛(wèi)生健康支出81.50萬元，較2022年度決算數(shù)增加7.28萬元,，增長9.81%,，增加的主要原因是事業(yè)在職人員人數(shù)增加及醫(yī)療保險繳費基數(shù)調(diào)整。
4.住房保障支出132.17萬元,，較2022年決算數(shù)增加11.81萬元,，上升9.81%，增加的主要原因是事業(yè)在職人員人數(shù)增加及住房公積金繳存基數(shù)調(diào)整,。
5.結(jié)余分配2,979.68萬元,。較2022年度決算數(shù)增加2,979.68萬元。增加的主要原因是2023年業(yè)務(wù)拓展收入增加帶來經(jīng)營結(jié)余增加,。
6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余152.25萬元,，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入,、經(jīng)營收入,、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2022年度決算數(shù)增加1,001.23萬元，增長117.93%,。主要是科研項目經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn),。
二、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
廣西特檢院2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7,030.84萬元,，較2022年度決算數(shù)減少1,107.61萬元,，下降13.61%。其中：基本支出0萬元,，項目支出7,030.84萬元,。
廣西特檢院2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為6,270.61萬元，支出決算為7,030.84萬元,，完成年初預(yù)算的112.12%,。
（一）一般公共服務(wù)支出（類）年初預(yù)算為6,270.61萬元，支出決算為7,022.84萬元,，完成年初預(yù)算的112%。用于市場監(jiān)督管理質(zhì)量安全監(jiān)管支出,。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為8萬元，用于人力資源和社會保障管理事務(wù)引進人才費用支出,。
三,、2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
廣西特檢院2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出0萬元，支出具體情況如下：
（一）工資福利支出0萬元,，完成年初預(yù)算的0%,。
（二）商品和服務(wù)支出0萬元，完成年初預(yù)算的0%,。
四,、2023年度政府性基金支出決算情況
廣西特檢院2023年度沒有政府性基金支出。
五,、2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
廣西特檢院2023年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算支出,。
六、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
廣西特檢院2023年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出105.01萬元,，完成年初預(yù)算的100%,，與2022年相比減少1萬元。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元,；公務(wù)用車購置及運行費支出決算105.01萬元,；公務(wù)接待費支出決算0萬元。
具體情況如下：
（一）因公出國（境）費支出0萬元,。全年使用財政撥款安排出國團組0個,，參加其他單位組織的出國團組0個，全年因公出國（境）團組共計0個，累計0人次,。
（二）公務(wù)用車購置及運行費支出105.01萬元,。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元。
公務(wù)用車運行支出105.01萬元,。完成年初預(yù)算的100%,，與2022年相比減少1萬元。主要用于檢驗檢測業(yè)務(wù)所需車輛燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費等,。2023年,，我院開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為283輛，全年運行費支出105.01萬元,，平均每輛0.37萬元,。
（三）公務(wù)接待費支出0萬元,國內(nèi)公務(wù)接待批次0次，人次0次,，國（境）外公務(wù)接待批次0次,，人次0次。
七,、其他重要事項情況說明
（一）事業(yè)運行經(jīng)費支出情況說明,。
廣西特檢院2023年事業(yè)運行經(jīng)費支出2,514.10萬元，全部是基本支出預(yù)算,，均未安排一般公共預(yù)算撥款資金,；同比減少203.18萬元，下降7.48%,。主要用于事業(yè)單位為保證日常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出,，如根據(jù)國家規(guī)定的基本工資和津補貼標(biāo)準(zhǔn)等安排的人員經(jīng)費支出、按自治區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費,、印刷費,、水電費、培訓(xùn)費,、差旅費,、會議費等日常公用經(jīng)費支出。
（二）政府采購支出情況說明,。
廣西特檢院2023年本部門政府采購支出總額7,702.61萬元,，其中：政府采購貨物支出2,506.68萬元、政府采購工程支出3,244.02萬元,、政府采購服務(wù)支出1,951.91萬元,。授予中小企業(yè)合同金額4,034.04萬元,，占政府采購支出總額的52.37%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2,216.62萬元,，占授予中小企業(yè)合同金額的54.95%,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額2,114.88萬元,占貨物支出金額84.37%；工程采購授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占工程支出金額的0%,；服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額1,919.16萬元,占服務(wù)支出金額的98.32%,。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
廣西特檢院截至2023年12月31日共有車輛283輛,，其中,，副部（省）級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,、其他用車282輛；100萬元以上專用設(shè)備17臺（套）,。
八,、預(yù)算績效管理工作開展情況
1.績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求,，廣西特檢院組織對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中,，一級項目22個,，二級項目0個，共涉及資金7,030.84萬元,，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%,。
組織對“市場監(jiān)管綜合執(zhí)法經(jīng)費-特種設(shè)備安全監(jiān)督業(yè)務(wù)工作經(jīng)費”、“市場監(jiān)管綜合執(zhí)法經(jīng)費-特種設(shè)備安全監(jiān)督運行維護經(jīng)費”,、“設(shè)備購置經(jīng)費-技術(shù)機構(gòu)設(shè)備更新改造”,、“設(shè)備購置經(jīng)費-辦公設(shè)備購置”、“物業(yè)管理經(jīng)費”及“編外人員經(jīng)費”等22個項目進行了績效評價,，涉及一般公共預(yù)算支出7,030.84萬元,。從評價情況來看，基本完成年度績效目標(biāo),。
2.部門預(yù)算項目績效自評結(jié)果
項目績效自評總體情況：經(jīng)對照年初設(shè)定的績效目標(biāo)自評,，18個項目評為一等，占項目總數(shù)比例81.82%,；4個項目評為二等,，占項目總數(shù)比例18.18%,；當(dāng)年預(yù)算額33,704.78萬元，全年執(zhí)行數(shù)25,678.02萬元,，全年綜合預(yù)算執(zhí)行率為76.19%,。自評發(fā)現(xiàn)的主要問題是單位資金預(yù)算數(shù)額安排較大，部分項目實施未達到支付條件及其他實際變動情況等客觀因素,，導(dǎo)致部分預(yù)算項目執(zhí)行率偏低,，其中包括：“信息化建設(shè)-信息化運行維護費”項目全年預(yù)算數(shù)278.08萬元，全年執(zhí)行數(shù)42.95萬元,，執(zhí)行率15.45%,；“管理及運行保障經(jīng)費-辦公場地租賃經(jīng)費”項目全年預(yù)算安排14.04萬元，全年執(zhí)行數(shù)2.54萬元,，執(zhí)行率為18.07% ,。下一步將進一步提高預(yù)算編制水平，更加合理地,、精準(zhǔn)地,、科學(xué)地編制預(yù)算，不斷提高資金使用效益,。
第四部分 名詞解釋
一,、財政撥款收入：指自治區(qū)財政部門當(dāng)年撥付的資金。
二,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。
四,、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五,、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金,。
六,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
七,、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金,。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
十一,、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二,、“三公”經(jīng)費：納入自治區(qū)財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車運行維護費和公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三,、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
