目 錄
第一部分：單位概況
第二部分：2025年單位預(yù)算情況說明
第三部分：名詞解釋
第四部分：2025年單位預(yù)算公開報(bào)表
第一部分：單位概況
一、單位主要職能
主要負(fù)責(zé)全區(qū)40萬臺(tái)套鍋爐、壓力容器,、電梯,、起重機(jī)械,、氣瓶等特種設(shè)備的質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測和相關(guān)研究工作,，承擔(dān)特種設(shè)備事故調(diào)查技術(shù)分析,、節(jié)能測試,、安全評(píng)估,、許可鑒定評(píng)審、特種設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)等工作,；接受委托提供相關(guān)設(shè)備的安全評(píng)估,、檢驗(yàn)檢測等技術(shù)服務(wù)，特別是各級(jí)政府部門提出的以保安全為首要任務(wù),、積極服務(wù)重大活動(dòng)重點(diǎn)民生項(xiàng)目建設(shè),、著力提升我區(qū)質(zhì)量安全水平的政治任務(wù)。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我院下設(shè)辦公室,、業(yè)務(wù)發(fā)展部,、黨群工作部、紀(jì)檢監(jiān)察室,、電梯事業(yè)一部,、電梯事業(yè)二部、起重機(jī)械與游樂設(shè)施事業(yè)部,、危險(xiǎn)化學(xué)品設(shè)備事業(yè)部等21個(gè)部門,，以及柳州分院、桂林分院,、梧州分院等12個(gè)市級(jí)分院,。
第二部分： 2025年單位預(yù)算情況說明
一、單位預(yù)算收支增減變化情況說明
我單位總收入42,064.08萬元,，總支出42,064.08萬元（不含財(cái)政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù)）,。總收入較上年同比減少1,449.77萬元,，下降3.37%,。總支出較上年同比減少1,449.77萬元,，下降3.37%,。下降的主要原因?yàn)殡娞輽z驗(yàn)檢測規(guī)則正式實(shí)施后，廣西區(qū)內(nèi)根據(jù)檢規(guī)規(guī)定屬于檢測年份的電梯只能由第三方檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測,，該部分電梯的檢測不再納入我院履職范圍,；由此，造成事業(yè)收入的相應(yīng)下降,。
二,、單位預(yù)算收入總體情況說明
我單位總收入42,064.08萬元，同比減少1,449.77萬元,，下降3.37%,。單位收入主要包括：
（一）一般公共預(yù)算撥款收入5,973.05萬元，占總收入的14.20%,，同比減少169.60萬元,，下降3.37%。減少原因?yàn)?024年年初預(yù)算中安排的“液化石油氣瓶充裝,、檢驗(yàn)單位診斷檢驗(yàn)”專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)180萬元的減少以及新增博士后“兩站”工作經(jīng)費(fèi)16萬元,。
（二）事業(yè)收入27,204.94萬元，占總收入的64.67%,，同比減少998.12萬元,，下降3.54%。事業(yè)收入減少的主要原因?yàn)椋阂皇?/FONT>2024年4月1日電梯檢驗(yàn)檢測規(guī)則正式實(shí)施后,，廣西區(qū)內(nèi)根據(jù)檢規(guī)規(guī)定屬于檢測年份的電梯只能由第三方檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測,，該部分電梯的檢測不再納入我院履職范圍,；由此，造成事業(yè)收入的相應(yīng)下降,。二是多家民營檢驗(yàn)機(jī)構(gòu),、省外檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)在廣西區(qū)內(nèi)開展特種設(shè)備委托檢驗(yàn)工作，也直接導(dǎo)致該部份檢驗(yàn)的事業(yè)收入出現(xiàn)一定程度的減少,。
（三）其他收入713.26萬元,，占總收入的1.70%，同比減少3.50萬元,，下降0.49%,。其他收入主要為我院2025年資產(chǎn)租金收入610萬元,，利息收入103.26萬元,。
（四）上年結(jié)余收入8,172.83萬元，占總收入的19.43%,，同比減少278.55萬元,，增下降3.30%。其中：其他結(jié)轉(zhuǎn)收入145萬元,，同比持平,，是我院《高參數(shù)特種設(shè)備安全保障關(guān)鍵技術(shù)研究創(chuàng)新平臺(tái)》等8個(gè)科研課題項(xiàng)目歷年結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；其他凈結(jié)余收入8,027.83萬元,，同比減少278.55萬元,，下降3.35%。
三,、單位預(yù)算支出總體情況說明
我單位總支出42,064.08萬元,，同比減少1,449.77萬元，下降3.37%,。其中：基本支出預(yù)算16,400.61萬元,，占支出總預(yù)算39%，同比增加70.47萬元,，增長0.43%,；項(xiàng)目支出預(yù)算25,663.47萬元，占支出總預(yù)算61%,，同比減少1,520.23萬元,，下降5.65%,下降的主要原因?yàn)槲以簡挝活A(yù)算中安排的北部灣車用特種設(shè)備檢測中心在2024年基本建成并投入使用，該項(xiàng)目在2025年預(yù)算安排數(shù)比2024年大幅減少,。
（一）按支出功能分類科目分,，共分為4類，其中：
1.一般公共服務(wù)支出41,484.42萬元,，占支出總預(yù)算98.62%,，同比減少1,548.41萬元,，下降3.40%。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出365.46萬元,，占支出總預(yù)算0.87%,，同比增加99.46萬元，增長37.39%,，增長原因?yàn)榛局С鲋械耐诵萑藛T生活補(bǔ)助,、改革前獲得榮譽(yù)改革后退休、退休人員物業(yè)補(bǔ)助等三項(xiàng)支出功能分類科目由原一般公共服務(wù)調(diào)整為社會(huì)保障和就業(yè)支出,，以致2025年該功能支出比上年度出來大幅度增長,。
3.衛(wèi)生健康支出81.70萬元，占支出總預(yù)算0.19%,，同比減少0.31萬元,，下降0.38%。
（4）住房保障支出132.49萬元,，占支出總預(yù)算0.32%,，同比減少0.50萬元，下降0.38%,。
（二）按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。
1.基本支出預(yù)算,。
基本支出預(yù)算16,400.61萬元,，占支出總預(yù)算39%，同比增加70.47萬元,，增長0.43%,，其中：
人員類項(xiàng)目支出預(yù)算15,585.98萬元，占基本支出預(yù)算95.03%,，同比增加69.15萬元,，增長0.45%。其中：工資福利支出預(yù)算15,237.31萬元,，占基本支出預(yù)算92.91%,，同比增加58.77萬元，增長0.39%,；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算348.67萬元,，占基本支出預(yù)算2.13%，同比增加10.38萬元,，增長3.07%,。
運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）預(yù)算814.62萬元，占基本支出預(yù)算4.97%,，同比增加1.31萬元,，增長0.16%,。
2.項(xiàng)目支出預(yù)算。
項(xiàng)目支出預(yù)算25,663.47萬元,，占支出總預(yù)算61%,，同比減少1,520.23萬元，下降5.65%,下降的主要原因?yàn)槲以簡挝活A(yù)算中安排的北部灣車用特種設(shè)備檢測中心在2024年基本建成并投入使用,，該項(xiàng)目在2025年的預(yù)算安排數(shù)比2024年大幅減少,。
四、政府性基金預(yù)算支出情況說明
我單位2025年無政府性基金預(yù)算,。
五,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
我單位2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。
六,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
我單位2025年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算94.51萬元,，同比持平，具體如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)2025年預(yù)算安排0萬元,。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2025年預(yù)算安排94.51萬元,，比上年持平,，其中：
公務(wù)用車購置費(fèi)2025年預(yù)算安排0萬元0,；
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2025年預(yù)算安排94.51萬元，比上年持平,。
（三）公務(wù)接待費(fèi)2025年預(yù)算安排0萬元,。
七、事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
我單位事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要包括在編在職及編外長聘人員支出,、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)等,。我單位2025年事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算13,312.22萬元，占支出總預(yù)算31.66%,，同比增加119.07萬元,，增長0.90%，增長（減少）的主要原因是單位增員增資,。主要安排情況如下：
（一）人員類項(xiàng)目支出預(yù)算12,497.60萬元,，占基本支出預(yù)算93.88%，同比增加117.76萬元,，增長0.95%,。其中：工資福利支出預(yù)算12,148.921萬元，占基本支出預(yù)算92.26%,，同比增加107.37萬元,，增長0.89%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助348.67萬元,，占基本支出預(yù)算2.62%,，同比增加10.38萬元,，增長3.07%。
（二）運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）預(yù)算814.62萬元,，占基本支出預(yù)算4.97%,，同比增加1.31萬元，增長0.31%,。
八,、政府采購預(yù)算安排情況說明
我單位2025年政府采購預(yù)算總金額6,718.98元，同比減少1,170.53萬元,，同比降低14.84%,，下降原因主要是2024年安排的“車檢中心建設(shè)”項(xiàng)目已完成建設(shè)，2025年僅安排需支付的合同尾款不再編制該支出的政府采購預(yù)算,。其中：政府集中采購預(yù)算1,576.27萬元,，占政府采購預(yù)算23.46%，同比減少305.91元,，下降16.25%,，減少原因主要是隨著北部灣車檢中心的建成并設(shè)入使用，在2025年無需再新增大批量政府采購類辦公設(shè)備及辦公家具的采購,。分散采購預(yù)算5,142.72萬元,，占政府采購預(yù)算76.54%，同比減少864.62萬元,，下降14.39%,，下降原因主要是2024年安排的“車檢中心建設(shè)”項(xiàng)目建設(shè)基本完成并投入使用，在2025年單位預(yù)算中僅安排需支付的合同尾款不再編制該支出的政府采購預(yù)算,。
貨物采購2,696.29萬元,，占政府采購預(yù)算40.13%；工程采購0萬元（均為建筑施工工程服務(wù)采購）,，占政府采購預(yù)算0%,；服務(wù)采購4,022.69萬元，占政府采購預(yù)算59.87%,。采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上200萬元以下的貨物和服務(wù)采購項(xiàng)目400萬元以下的工程采購項(xiàng)目,，適宜由中小企業(yè)提供的采購預(yù)算593.43萬元，面向中小企業(yè)預(yù)留金額593.43萬元,；超過200萬元的貨物和服務(wù)采購項(xiàng)目,、超過400萬元的工程采購項(xiàng)目中適宜由中小企業(yè)提供的采購預(yù)算0萬元，預(yù)留0萬元專門面向中小企業(yè)采購,。
九,、國有資產(chǎn)占用情況說明
1.辦公用房及實(shí)驗(yàn)室等業(yè)務(wù)用房40,902.04平米，賬面原值11,322.66萬元。
2.公務(wù)用車編制232輛,，賬面原值1,922.17萬元,，公車制度改革后全部保留為檢驗(yàn)業(yè)務(wù)用車，其中特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,、其他車輛234輛,。
十、預(yù)算績效目標(biāo)情況說明
（一）我院2025年所有項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理,，涉及自治區(qū)本級(jí)項(xiàng)目25個(gè),，預(yù)算資金25,663.47萬元；對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個(gè),，預(yù)算資金0萬元,。績效目標(biāo)情況詳見報(bào)表,。
（二）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)說明,。
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項(xiàng)目名稱 |
預(yù)算數(shù) （單位：萬元） |
績效目標(biāo) |
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市場監(jiān)管綜合執(zhí)法經(jīng)費(fèi)-特種設(shè)備安全監(jiān)督業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi) |
9,519.96 |
年度目標(biāo)：按規(guī)定列支，提高檢測效率,，滿足檢驗(yàn),、檢測特種設(shè)備的需要，確保對(duì)全區(qū)約22萬臺(tái)報(bào)檢的特種設(shè)備完成檢驗(yàn)檢測工作; 數(shù)量指標(biāo)：年檢測特種設(shè)備數(shù)量≥19.8萬臺(tái)（套）,、年檢測管道公里數(shù)≥2800公里; 社會(huì)效益：及時(shí)向服務(wù)對(duì)象提供檢驗(yàn)檢測報(bào)告,，為特種設(shè)備監(jiān)管提供技術(shù)支持; 服務(wù)對(duì)象滿意度：客戶對(duì)特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測工作滿意度≥90% |
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設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)-技術(shù)機(jī)構(gòu)設(shè)備更新改造 |
1,749.66 |
年度目標(biāo)：保特種設(shè)備檢驗(yàn)監(jiān)測工作科學(xué)、準(zhǔn)確,，提高檢驗(yàn)?zāi)芰�,，滿足檢驗(yàn)檢測工作的需求; 數(shù)量指標(biāo)：購置設(shè)備數(shù)量≥590臺(tái)（套）; 質(zhì)量指標(biāo)：設(shè)備質(zhì)量合格率≥95%; 社會(huì)效益：設(shè)備利用率≥90%; 服務(wù)對(duì)象滿意度：使用人員滿意度≥90%。 |
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實(shí)驗(yàn)樓修建-車檢中心建設(shè) |
1,228.67 |
年度績效目標(biāo):保障車用特種設(shè)備安全運(yùn)營和人民生命財(cái)產(chǎn)安全,，杜絕重大環(huán)境污染事故的發(fā)生，必須承擔(dān)的檢驗(yàn)檢測工作,。建設(shè)車檢中心有效保障特種設(shè)備安全運(yùn)行,，為特種設(shè)備安全工作的完善與發(fā)展發(fā)揮支撐作用，更好的服務(wù)人民,，為國民經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)快速發(fā)展保駕護(hù)航,。 數(shù)量指標(biāo)：建設(shè)面積≥8831.36平方米； 質(zhì)量指標(biāo)：工程服務(wù)質(zhì)量合格率≥95%,； 成本指標(biāo)：工程建設(shè)成本≤3857.73萬元,； 滿意度指標(biāo)：客戶滿意度≥90%。 |
第三部分：名詞解釋
一,、財(cái)政撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金,。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,。
三,、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入,。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五,、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金,。
六,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
七,、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金,。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十,、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出,。
十二,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三,、事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障事業(yè)單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。參照外省經(jīng)驗(yàn),，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”僅為基本支出公用經(jīng)費(fèi)中的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不包含項(xiàng)目支出中的辦公費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi)等相關(guān)科目的經(jīng)費(fèi)。
第四部分：廣西壯族自治區(qū)特種設(shè)備檢驗(yàn)研究院2025年預(yù)算公開報(bào)表
一,、單位收支總體情況表（表1）
二,、單位收入總體情況表（表2）
三、單位支出總體情況表（表3）
四,、財(cái)政撥款收支總體情況表（表4）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（表5）
六,、一般公共預(yù)算基本支出情況表（表6）
七,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)（表7）
八,、政府性基金預(yù)算支出情況表（表8）
九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（表9）
十、自治區(qū)本級(jí)項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表（表10）
十一、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績效目標(biāo)公開表（表11）
（詳見附件）
